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- Pagamento Nº 11030140
Número:02010197
Valor Total do Empenho:R$ 3.036,56
Valor Total Liquidado:R$ 3.036,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 11030140
Pago em: 11/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA (03.675.644/0001-78)
Valor Total: R$ 506,09
Valor do IRRF: R$ 24,29
Valor Líquido Pago: R$ 481,80
Histórico:
REFERENTE AOS DIAS 01/02/2025 A 05/02/2025.