Dados do Empenho:

Número:02010197

Valor Total do Empenho:R$ 3.036,56

Valor Total Liquidado:R$ 3.036,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010197.002

Valor Total da Liquidação:R$ 506,09

Valor Total Liquidado:R$ 481,80

Pagamento 11030140

Pago em: 11/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA (03.675.644/0001-78)

Valor Total: R$ 506,09

Valor do IRRF: R$ 24,29

Valor Líquido Pago: R$ 481,80


Histórico:

REFERENTE AOS DIAS 01/02/2025 A 05/02/2025.