1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030143
Dados do Empenho:

Número:02010120

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 348,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.151,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010120.003

Valor Total da Liquidação:R$ 116,06

Valor Total Liquidado:R$ 116,06

Mais Detalhes

Pagamento 31030143

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 116,06

Valor Líquido Pago: R$ 116,06

Histórico:

Voltar