1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030144
Dados do Empenho:

Número:02010382

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 174,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.825,79

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010382.003

Valor Total da Liquidação:R$ 63,45

Valor Total Liquidado:R$ 63,45

Mais Detalhes

Pagamento 31030144

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 63,45

Valor Líquido Pago: R$ 63,45

Histórico:

Voltar