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  4. Pagamento Nº 31030152
Dados do Empenho:

Número:02011085

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 334,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.665,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011085.003

Valor Total da Liquidação:R$ 175,99

Valor Total Liquidado:R$ 175,99

Mais Detalhes

Pagamento 31030152

Pago em: 31/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 175,99

Valor Líquido Pago: R$ 175,99

Histórico:

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