Dados do Empenho:

Número:02010648

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.599,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.400,04

Dados da Liquidação:

Número:02010648.004

Valor Total da Liquidação:R$ 357,07

Valor Total Liquidado:R$ 357,07

Pagamento 08040037

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Valor Total: R$ 357,07

Valor Líquido Pago: R$ 357,07


Histórico:

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. MAR/25