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  4. Pagamento Nº 08040066
Dados do Empenho:

Número:03020483

Valor Total do Empenho:R$ 344.733,36

Valor Total Liquidado:R$ 343.545,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.187,72

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020483.002

Valor Total da Liquidação:R$ 32.482,20

Valor Total Liquidado:R$ 32.482,20

Mais Detalhes

Pagamento 08040066

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL LUCAS LTDA (32.368.074/0001-71)

Valor Total: R$ 32.482,20

Valor Líquido Pago: R$ 32.482,20

Histórico:

MARÇO/25

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