- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040102
Número:03020203
Valor Total do Empenho:R$ 210.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.788,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 122.932,00
Número:03020203.002
Valor Total da Liquidação:R$ 21.572,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.572,00
Pagamento 08040102
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Valor Total: R$ 21.572,00
Valor Líquido Pago: R$ 21.572,00
Histórico:
INCISOS IV, VI E VII (MARÇO) CUSTEIO 2025.