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- Pagamento Nº 08040107
Número:03020193
Valor Total do Empenho:R$ 106.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.486,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.104,00
Número:03020193.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.159,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.159,00
Pagamento 08040107
Pago em: 08/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)
Valor Total: R$ 11.159,00
Valor Líquido Pago: R$ 11.159,00
Histórico:
INCISOS I, II, VI E VII (FEVEREIRO) CUSTEIO 2025.