1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 18030266
Dados do Empenho:

Número:02010514

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 742.705,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.907.294,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010514.004

Valor Total da Liquidação:R$ 75.913,87

Valor Total Liquidado:R$ 75.913,87

Mais Detalhes

Pagamento 18030266

Pago em: 18/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

Credor: GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (07.954.480/0001-79)

Valor Total: R$ 75.913,87

Valor Líquido Pago: R$ 75.913,87

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025

Voltar