1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08040132
Dados do Empenho:

Número:03020147

Valor Total do Empenho:R$ 166.470,40

Valor Total Liquidado:R$ 166.470,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020147.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.110,80

Valor Total Liquidado:R$ 5.049,47

Mais Detalhes

Pagamento 08040132

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA (18.514.558/0001-50)

Valor Total: R$ 5.110,80

Valor do IRRF: R$ 61,33

Valor Líquido Pago: R$ 5.049,47

Histórico:

MARÇO/25

Voltar