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  4. Pagamento Nº 08040134
Dados do Empenho:

Número:03020095

Valor Total do Empenho:R$ 128.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.740,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.760,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.365,60

Mais Detalhes

Pagamento 08040134

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 17.720,00

Valor do ISS: R$ 354,40

Valor Líquido Pago: R$ 17.365,60

Histórico:

MARÇO/25

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