- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 09040013
Número:03020100
Valor Total do Empenho:R$ 347.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 347.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020100.002
Valor Total da Liquidação:R$ 144.456,91
Valor Total Liquidado:R$ 141.567,77
Pagamento 09040013
Pago em: 09/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Valor Total: R$ 144.456,91
Valor do ISS: R$ 2.889,14
Valor Líquido Pago: R$ 141.567,77
Histórico:
Despesa com a revitalização da praça entre a Rua Antônio Cosmo Brasil e Rua São João no Bairro Jaçanaú, em Maracanaú, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente a 2° medição (12/03/2025 à 01/04/2025).