Dados do Empenho:

Número:19020022

Valor Total do Empenho:R$ 100.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19020022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 47.094,00

Valor Total Liquidado:R$ 46.528,87

Pagamento 09040020

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)

Valor Total: R$ 47.094,00

Valor do IRRF: R$ 565,13

Valor Líquido Pago: R$ 46.528,87


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 1306.