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- Pagamento Nº 09040020
Número:19020022
Valor Total do Empenho:R$ 100.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 100.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 47.094,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.528,87
Pagamento 09040020
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 47.094,00
Valor do IRRF: R$ 565,13
Valor Líquido Pago: R$ 46.528,87
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 1306.