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- Pagamento Nº 09040023
Número:02010505
Valor Total do Empenho:R$ 133.333,32
Valor Total Liquidado:R$ 133.333,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010505.003
Valor Total da Liquidação:R$ 33.333,33
Valor Total Liquidado:R$ 33.333,33
Pagamento 09040023
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR (08.362.831/0001-15)
Valor Total: R$ 33.333,33
Valor Líquido Pago: R$ 33.333,33
Histórico:
mês de Março/2025.