1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09040024
Dados do Empenho:

Número:13020042

Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.866,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.134,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020042.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.699,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.654,61

Mais Detalhes

Pagamento 09040024

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 3.699,00

Valor do IRRF: R$ 44,39

Valor Líquido Pago: R$ 3.654,61

Histórico:

03/2025

Voltar