1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 09040030
Dados do Empenho:

Número:12020020

Valor Total do Empenho:R$ 14.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.075,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.297,57

Valor Total Liquidado:R$ 6.222,00

Mais Detalhes

Pagamento 09040030

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 6.297,57

Valor do IRRF: R$ 75,57

Valor Líquido Pago: R$ 6.222,00

Histórico:

03/2025

Voltar