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  4. Pagamento Nº 09040035
Dados do Empenho:

Número:12020020

Valor Total do Empenho:R$ 14.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.075,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020020.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.556,80

Mais Detalhes

Pagamento 09040035

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor do IRRF: R$ 43,20

Valor Líquido Pago: R$ 3.556,80

Histórico:

03/2025

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