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  4. Pagamento Nº 09040107
Dados do Empenho:

Número:13020016

Valor Total do Empenho:R$ 125.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 125.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.825,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.743,10

Mais Detalhes

Pagamento 09040107

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 6.825,00

Valor do IRRF: R$ 81,90

Valor Líquido Pago: R$ 6.743,10

Histórico:

03/2025

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