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  4. Pagamento Nº 09040125
Dados do Empenho:

Número:07040002

Valor Total do Empenho:R$ 3.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07040002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.020,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.020,00

Mais Detalhes

Pagamento 09040125

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: JANAÍNA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (881.381.433-04)

Valor Total: R$ 3.020,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.020,00

Histórico:

ABRIL/25 -

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