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- Pagamento Nº 09040139
Número:19020018
Valor Total do Empenho:R$ 12.525,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.525,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19020018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.525,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.374,70
Pagamento 09040139
Pago em: 09/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: C MOURAO DE PAIVA ME (31.920.640/0001-43)
Valor Total: R$ 12.525,00
Valor do IRRF: R$ 150,30
Valor Líquido Pago: R$ 12.374,70
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 1302.