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  4. Pagamento Nº 09040150
Dados do Empenho:

Número:13020031

Valor Total do Empenho:R$ 24.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.650,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 12.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.399,40

Mais Detalhes

Pagamento 09040150

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 12.550,00

Valor do IRRF: R$ 150,60

Valor Líquido Pago: R$ 12.399,40

Histórico:

03/2025

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