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  4. Pagamento Nº 09040172
Dados do Empenho:

Número:03020145

Valor Total do Empenho:R$ 41.681,36

Valor Total Liquidado:R$ 10.299,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.381,56

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Dados da Liquidação:

Número:03020145.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.299,67

Valor Total Liquidado:R$ 2.272,08

Mais Detalhes

Pagamento 09040172

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.299,67

Valor Líquido Pago: R$ 2.272,08

Histórico:

MARÇO/25

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