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  4. Pagamento Nº 10040001
Dados do Empenho:

Número:02010627

Valor Total do Empenho:R$ 10.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.172,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.027,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010627.003

Valor Total da Liquidação:R$ 983,70

Valor Total Liquidado:R$ 970,89

Mais Detalhes

Pagamento 10040001

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 983,70

Valor Líquido Pago: R$ 970,89

Histórico:

MÊS: FEVEREIRO/2025.

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