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- Pagamento Nº 10040025
Número:03020471
Valor Total do Empenho:R$ 668.763,00
Valor Total Liquidado:R$ 148.614,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 520.149,00
Número:03020471.002
Valor Total da Liquidação:R$ 74.307,00
Valor Total Liquidado:R$ 74.307,00
Pagamento 10040025
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO FRANCISCO RIBEIRO GARCIA (41.574.393/0001-24)
Valor Total: R$ 74.307,00
Valor Líquido Pago: R$ 74.307,00
Histórico:
referente ao mês de março/2025.