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- Pagamento Nº 10040027
Número:03020469
Valor Total do Empenho:R$ 228.166,20
Valor Total Liquidado:R$ 33.511,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 194.655,20
Número:03020469.002
Valor Total da Liquidação:R$ 16.609,80
Valor Total Liquidado:R$ 16.609,80
Pagamento 10040027
Pago em: 10/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO FLAMEGUINHO (49.304.274/0001-63)
Valor Total: R$ 16.609,80
Valor Líquido Pago: R$ 16.609,80
Histórico:
referente ao mês de março/2025.