Dados do Empenho:

Número:03020467

Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80

Valor Total Liquidado:R$ 30.305,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 174.257,20

Dados da Liquidação:

Número:03020467.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.444,20

Valor Total Liquidado:R$ 15.444,20

Pagamento 10040030

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (12.359.451/0001-07)

Valor Total: R$ 15.444,20

Valor Líquido Pago: R$ 15.444,20


Histórico:

referente ao mês de março/2025.