Dados do Empenho:

Número:03020417

Valor Total do Empenho:R$ 25.643,20

Valor Total Liquidado:R$ 6.410,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.232,40

Dados da Liquidação:

Número:03020417.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.205,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.205,40

Pagamento 10040073

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANCA E VIDA (12.595.441/0001-62)

Valor Total: R$ 3.205,40

Valor Líquido Pago: R$ 3.205,40


Histórico:

referente ao mês de março/2025.