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Dados do Empenho:

Número:01040009

Valor Total do Empenho:R$ 31.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.791,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01040009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.255,93

Valor Total Liquidado:R$ 12.255,93

Mais Detalhes

Pagamento 10040075

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 12.255,93

Valor Líquido Pago: R$ 12.255,93

Histórico:

Abril/25

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