Dados do Empenho:

Número:02010231

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.031,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.968,26

Dados da Liquidação:

Número:02010231.003

Valor Total da Liquidação:R$ 268,00

Valor Total Liquidado:R$ 268,00

Pagamento 10040080

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 268,00

Valor Líquido Pago: R$ 268,00


Histórico:

ref. ao mês de Março/2025.