Dados do Empenho:

Número:02010768

Valor Total do Empenho:R$ 1.428.333,33

Valor Total Liquidado:R$ 687.445,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 740.887,92

Dados da Liquidação:

Número:02010768.004

Valor Total da Liquidação:R$ 112.903,91

Valor Total Liquidado:R$ 108.161,94

Pagamento 10040111

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A (63.554.067/0204-66)

Valor Total: R$ 112.903,91

Valor do ISS: R$ 3.387,12

Valor do IRRF: R$ 1.354,85

Valor Líquido Pago: R$ 108.161,94


Histórico:

JANEIRO/25