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Dados do Empenho:

Número:03020093

Valor Total do Empenho:R$ 65.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020093.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.816,00

Mais Detalhes

Pagamento 10040119

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 19.200,00

Valor do ISS: R$ 384,00

Valor Líquido Pago: R$ 18.816,00

Histórico:

ABRIL/25

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