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  4. Pagamento Nº 10040149
Dados do Empenho:

Número:03020157

Valor Total do Empenho:R$ 875.255,93

Valor Total Liquidado:R$ 675.009,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 200.246,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020157.001

Valor Total da Liquidação:R$ 58.191,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.492,71

Mais Detalhes

Pagamento 10040149

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 58.191,00

Valor do IRRF: R$ 698,29

Valor Líquido Pago: R$ 57.492,71

Histórico:

MARÇO/25

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