1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10040168
Dados do Empenho:

Número:13020014

Valor Total do Empenho:R$ 32.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.140,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 27.640,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.308,32

Mais Detalhes

Pagamento 10040168

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 27.640,00

Valor do IRRF: R$ 331,68

Valor Líquido Pago: R$ 27.308,32

Histórico:

MARÇO/25

Voltar