Dados do Empenho:

Número:03020346

Valor Total do Empenho:R$ 94.180,48

Valor Total Liquidado:R$ 12.093,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.087,38

Dados da Liquidação:

Número:03020346.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.119,40

Valor Total Liquidado:R$ 6.119,40

Pagamento 10040207

Pago em: 10/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO MISSIONARIOS DA EDUCACAO E CIDADANIA (55.271.132/0001-40)

Valor Total: R$ 6.119,40

Valor Líquido Pago: R$ 6.119,40


Histórico:

referente ao mês de março/2025.