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Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 8.613,37

Valor Total Liquidado:R$ 8.613,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010924.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.813,37

Valor Total Liquidado:R$ 1.813,37

Mais Detalhes

Pagamento 11040001

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 1.813,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.813,37

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL.

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