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  4. Pagamento Nº 08040162
Dados do Empenho:

Número:24020005

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.699,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.300,78

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Dados da Liquidação:

Número:24020005.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.610,67

Valor Total Liquidado:R$ 2.926,55

Mais Detalhes

Pagamento 08040162

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.610,67

Valor Líquido Pago: R$ 2.926,55

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal - Efetivos - Comp. Mar/2025

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