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  4. Pagamento Nº 11040097
Dados do Empenho:

Número:02010539

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.542,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.457,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010539.007

Valor Total da Liquidação:R$ 2.346,29

Valor Total Liquidado:R$ 2.346,29

Mais Detalhes

Pagamento 11040097

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.346,29

Valor Líquido Pago: R$ 2.346,29

Histórico:

MARÇO/25

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