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  4. Pagamento Nº 11040092
Dados do Empenho:

Número:07030012

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.753,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 246,90

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:07030012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.583,16

Valor Total Liquidado:R$ 1.548,12

Mais Detalhes

Pagamento 11040092

Pago em: 11/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.583,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.548,12

Histórico:

FEVEREIRO/25

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