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  4. Pagamento Nº 09040179
Dados do Empenho:

Número:02010452

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.120,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.879,93

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Dados da Liquidação:

Número:02010452.065

Valor Total da Liquidação:R$ 35,10

Valor Total Liquidado:R$ 35,10

Mais Detalhes

Pagamento 09040179

Pago em: 09/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 35,10

Valor Líquido Pago: R$ 35,10

Histórico:

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