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  4. Pagamento Nº 14040004
Dados do Empenho:

Número:03020103

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020103.003

Valor Total da Liquidação:R$ 23.808,85

Valor Total Liquidado:R$ 23.808,85

Mais Detalhes

Pagamento 14040004

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 23.808,85

Valor Líquido Pago: R$ 23.808,85

Histórico:

Abril/25

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