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  4. Pagamento Nº 08040199
Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 158.222,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 811.777,68

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010235.013

Valor Total da Liquidação:R$ 6.133,76

Valor Total Liquidado:R$ 5.655,86

Mais Detalhes

Pagamento 08040199

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.133,76

Valor Líquido Pago: R$ 5.655,86

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 02 - ESPORTE

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