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  4. Pagamento Nº 14040047
Dados do Empenho:

Número:12020015

Valor Total do Empenho:R$ 186.077,45

Valor Total Liquidado:R$ 120.775,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.302,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.913,30

Valor Total Liquidado:R$ 11.770,34

Mais Detalhes

Pagamento 14040047

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 11.913,30

Valor do IRRF: R$ 142,96

Valor Líquido Pago: R$ 11.770,34

Histórico:

03/2025

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