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  4. Pagamento Nº 08040206
Dados do Empenho:

Número:02010099

Valor Total do Empenho:R$ 3.152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 762.822,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.389.177,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010099.011

Valor Total da Liquidação:R$ 18.737,10

Valor Total Liquidado:R$ 0,00

Mais Detalhes

Pagamento 08040206

Pago em: 08/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 18.737,10

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 02 - SRHP

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