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- Pagamento Nº 14040079
Número:24020019
Valor Total do Empenho:R$ 410.960,00
Valor Total Liquidado:R$ 82.192,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 328.768,00
Número:24020019.001
Valor Total da Liquidação:R$ 41.096,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.096,00
Pagamento 14040079
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SOCIAL-IDEAR (08.362.831/0001-15)
Valor Total: R$ 41.096,00
Valor Líquido Pago: R$ 41.096,00
Histórico:
MARÇO/25