1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14040093
Dados do Empenho:

Número:02010451

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.786,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.213,82

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010451.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.525,93

Valor Total Liquidado:R$ 4.525,93

Mais Detalhes

Pagamento 14040093

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.525,93

Valor Líquido Pago: R$ 4.525,93

Histórico:

REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025.

Voltar