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  4. Pagamento Nº 14040103
Dados do Empenho:

Número:02010447

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.601,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.398,56

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Dados da Liquidação:

Número:02010447.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.359,88

Valor Total Liquidado:R$ 2.192,29

Mais Detalhes

Pagamento 14040103

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.359,88

Valor Líquido Pago: R$ 2.192,29

Histórico:

REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.025.

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