1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14040186
Dados do Empenho:

Número:02011117

Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65

Valor Total Liquidado:R$ 103.015,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.602,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011117.001

Valor Total da Liquidação:R$ 30.354,88

Valor Total Liquidado:R$ 29.990,62

Mais Detalhes

Pagamento 14040186

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 30.354,88

Valor do IRRF: R$ 364,26

Valor Líquido Pago: R$ 29.990,62

Histórico:

NF 97

Voltar