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  4. Pagamento Nº 14040189
Dados do Empenho:

Número:02011117

Valor Total do Empenho:R$ 180.617,65

Valor Total Liquidado:R$ 103.015,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.602,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011117.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.513,38

Valor Total Liquidado:R$ 1.495,22

Mais Detalhes

Pagamento 14040189

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA (24.380.578/0032-85)

Valor Total: R$ 1.513,38

Valor do IRRF: R$ 18,16

Valor Líquido Pago: R$ 1.495,22

Histórico:

NF 4326

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