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- Pagamento Nº 14040199
Número:02010876
Valor Total do Empenho:R$ 55.851,75
Valor Total Liquidado:R$ 55.839,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010876.012
Valor Total da Liquidação:R$ 1.310,32
Valor Total Liquidado:R$ 1.181,90
Pagamento 14040199
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.310,32
Valor do ISS: R$ 65,52
Valor do IRRF: R$ 62,90
Valor Líquido Pago: R$ 1.181,90
Histórico:
Competência: Fevereiro/2025