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  4. Pagamento Nº 14040213
Dados do Empenho:

Número:02010884

Valor Total do Empenho:R$ 3.081,21

Valor Total Liquidado:R$ 3.081,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010884.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.484,85

Valor Total Liquidado:R$ 2.365,58

Mais Detalhes

Pagamento 14040213

Pago em: 14/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: CASABLANCA RENT A CAR LTDA (03.977.401/0001-94)

Valor Total: R$ 2.484,85

Valor do IRRF: R$ 119,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.365,58

Histórico:

JANEIRO/25

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